ENTRATA | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
---|---|---|---|
Avanzo di amministrazione iniziale | 237.192.956,48 | 205.324.956,48 | 177.811.956,48 |
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato |
|||
Cap.1 - Dotazione annuale | 943.160.000,00 | 943.160.000,00 | 943.160.000,00 |
Cap. 5 - Altre entrate | 576.020,00 | 576.020,00 | 576.020,00 |
Totale Categoria I | 943.736.020,00 | 943.736.020,00 | 943.736.020,00 |
TOTALE TITOLO I | 943.736.020,00 | 943.736.020,00 | 943.736.020,00 |
TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE Categoria II - Entrate patrimoniali |
|||
Cap. 10 - Interessi attivi | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
Totale categoria II | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
Categoria III - Alienazione di beni e prestazione di servizi | |||
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
Cap. 25 - Entrate varie | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
Totale Categoria III | 41.240.000,00 | 41.240.000,00 | 41.240.000,00 |
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi | |||
Cap. 30 - Entrate da contributi per il trattamento previdenziale dei deputati | 8.880.000,00 | 7.345.000,00 | 7.145.000,00 |
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico | 19.075.000,00 | 18.845.000,00 | 18.570.000,00 |
Totale Categoria IV | 27.955.000,00 | 26.190.000,00 | 25.715.000,00 |
Categoria V - Entrate compensative | |||
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa | 5.215.000,00 | 5.715.000,00 | 5.415.000,00 |
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari | 900.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
Totale Categoria V | 6.115.000,00 | 6.015.000,00 | 5.715.000,00 |
TOTALE TITOLO II | 79.310.000,00 | 77.445.000,00 | 76.670.000,00 |
TOTALE TITOLI I E II | 1.023.046.020,00 | 1.021.181.020,00 | 1.020.406.020,00 |
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE |
1.260.238.976,48 | 1.226.505.976,48 | 1.198.217.976,48 |
SPESA | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi | 205.324.956,48 | 177.811.956,48 | 148.881.956,48 |
TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria I - Deputati |
|||
Cap.1 - Indennità dei deputati | 81.625.000,00 | 81.405.000,00 | 81.405.000,00 |
Cap.5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare | 64.875.000,00 | 64.850.000,00 | 64.850.000,00 |
Totale Categoria I | 146.500.000,00 | 146.255.000,00 | 146.255.000,00 |
Categoria II - Deputati cessati dal mandato | |||
Cap. 10 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato | 138.100.000,00 | 139.070.000,00 | 139.300.000,00 |
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
Totale Categoria II | 138.900.000,00 | 139.870.000,00 | 140.100.000,00 |
Categoria III - Personale in servizio | |||
Cap. 25 - Retribuzioni del personale | 221.395.000,00 | 218.190.000,00 | 215.155.000,00 |
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione | 46.545.000,00 | 44.925.000,00 | 45.775.000,00 |
Cap. 35 - Oneri accessori | 630.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
Totale Categoria III | 268.570.000,00 | 263.495.000,00 | 261.310.000,00 |
Categoria IV - Personale in quiescenza | |||
Cap. 40 - Pensioni | 226.675.000,00 | 230.980.000,00 | 236.065.000,00 |
Cap. 50 - Oneri accessori | 265.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
Totale Categoria IV | 226.940.000,00 | 231.145.000,00 | 236.230.000,00 |
Categoria V - Acquisto di beni e servizi | |||
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili | 25.855.000,00 | 26.200.000,00 | 26.585.000,00 |
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie | 13.205.000,00 | 13.085.000,00 | 13.090.000,00 |
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 |
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità | 6.085.000,00 | 5.585.000,00 | 5.585.000,00 |
Cap. 75 - Spese telefoniche | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 |
Cap. 80 - Spese postali | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo | 3.370.000,00 | 3.335.000,00 | 3.335.000,00 |
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari | 5.140.000,00 | 5.245.000,00 | 5.350.000,00 |
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa | 670.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
Cap. 100 - Spese di trasporto | 11.375.000,00 | 11.375.000,00 | 11.375.000,00 |
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente | 21.990.000,00 | 18.500.000,00 | 18.490.000,00 |
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale | 576.020,00 | 576.020,00 | 576.020,00 |
Cap. 120 - Spese per assicurazioni | 2.765.000,00 | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 |
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione | 3.870.000,00 | 3.925.000,00 | 3.980.000,00 |
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari | - | - | - |
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse | 49.570.000,00 | 49.545.000,00 | 49.810.000,00 |
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Totale Categoria V | 154.266.020,00 | 149.381.020,00 | 150.186.020,00 |
Categoria VI - Trasferimenti | |||
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari | 32.630.000,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 |
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
Cap. 145 - Contributi per borse di studio | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
Cap. 155 - Contributi vari | 185.000,00 | 145.000,00 | 105.000,00 |
Totale Categoria VI | 33.570.000,00 | 32.900.000,00 | 32.860.000,00 |
Categoria VII - Spese non attribuibili | |||
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali |
1.785.000,00 | 270.000,00 | 20.000,00 |
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse | 160.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali | 5.000,00 | - | - |
Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) | - | - | - |
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali | 1.785.000,00 | 2.750.000,00 | 1.770.000,00 |
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) | - | - | - |
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e transazioni | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) | 483.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 |
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse | 35.855.000,00 | 35.770.000,00 | 35.510.000,00 |
Cap. 220 - Restituzione di somme | 700.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 |
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente | 13.355.000,00 | 14.270.000,00 | 13.577.000,00 |
Totale Categoria VII | 56.323.000,00 | 56.223.000,00 | 53.940.000,00 |
TOTALE TITOLO I | 1.025.069.020,00 | 1.019.269.020,00 | 1.020.881.020,00 |
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria VIII - Beni immobiliari |
|||
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti | 12.515.000,00 | 13.300.000,00 | 12.400.000,00 |
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza | 1.605.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 |
Totale Categoria VIII | 14.120.000,00 | 15.060.000,00 | 14.160.000,00 |
Categoria IX - Beni durevoli/center> | |||
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrez- zature |
1.165.000,00 | 1.380.000,00 | 1.290.000,00 |
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo | 10.075.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
Totale Categoria IX | 11.240.000,00 | 9.880.000,00 | 9.790.000,00 |
Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico | |||
Cap. 250 - Spese per opere d'arte | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 1.165.000,00 |
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
Totale Categoria X | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.505.000,00 |
Categoria XI - Somme non attribuibili | |||
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
Totale Categoria XI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
TOTALE TITOLO II | 29.845.000,00 | 29.425.000,00 | 28.455.000,00 |
TOTALE TITOLI I E II | 1.054.914.020,00 | 1.048.694.020,00 | 1.049.336.020,00 |
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI |
1.260.238.976,48 | 1.226.505.976,48 | 1.198.217.976,48 |