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Bilancio pluriennale 2013-2015

ENTRATA Previsioni 2013 Previsioni 2014 Previsioni 2015
Avanzo di amministrazione iniziale 237.192.956,48 205.324.956,48 177.811.956,48
TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO
Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato
Cap.1 - Dotazione annuale 943.160.000,00 943.160.000,00 943.160.000,00
Cap. 5 - Altre entrate 576.020,00 576.020,00 576.020,00
Totale Categoria I 943.736.020,00 943.736.020,00 943.736.020,00
TOTALE TITOLO I 943.736.020,00 943.736.020,00 943.736.020,00
TITOLO II
ENTRATE INTEGRATIVE
Categoria II - Entrate patrimoniali
Cap. 10 - Interessi attivi 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Totale categoria II 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Categoria III - Alienazione di beni e prestazione di servizi
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Cap. 25 - Entrate varie 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Totale Categoria III 41.240.000,00 41.240.000,00 41.240.000,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi
Cap. 30 - Entrate da contributi per il trattamento previdenziale dei deputati 8.880.000,00 7.345.000,00 7.145.000,00
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico 19.075.000,00 18.845.000,00 18.570.000,00
Totale Categoria IV 27.955.000,00 26.190.000,00 25.715.000,00
Categoria V - Entrate compensative
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa 5.215.000,00 5.715.000,00 5.415.000,00
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari 900.000,00 300.000,00 300.000,00
Totale Categoria V 6.115.000,00 6.015.000,00 5.715.000,00
TOTALE TITOLO II 79.310.000,00 77.445.000,00 76.670.000,00
TOTALE TITOLI I E II 1.023.046.020,00 1.021.181.020,00 1.020.406.020,00
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE INIZIALE
1.260.238.976,48 1.226.505.976,48 1.198.217.976,48
SPESA Previsioni 2013 Previsioni 2014 Previsioni 2015
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi 205.324.956,48 177.811.956,48 148.881.956,48
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Categoria I - Deputati
Cap.1 - Indennità dei deputati 81.625.000,00 81.405.000,00 81.405.000,00
Cap.5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare 64.875.000,00 64.850.000,00 64.850.000,00
Totale Categoria I 146.500.000,00 146.255.000,00 146.255.000,00
Categoria II - Deputati cessati dal mandato
Cap. 10 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato 138.100.000,00 139.070.000,00 139.300.000,00
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato 800.000,00 800.000,00 800.000,00
Totale Categoria II 138.900.000,00 139.870.000,00 140.100.000,00
Categoria III - Personale in servizio
Cap. 25 - Retribuzioni del personale 221.395.000,00 218.190.000,00 215.155.000,00
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione 46.545.000,00 44.925.000,00 45.775.000,00
Cap. 35 - Oneri accessori 630.000,00 380.000,00 380.000,00
Totale Categoria III 268.570.000,00 263.495.000,00 261.310.000,00
Categoria IV - Personale in quiescenza
Cap. 40 - Pensioni 226.675.000,00 230.980.000,00 236.065.000,00
Cap. 50 - Oneri accessori 265.000,00 165.000,00 165.000,00
Totale Categoria IV 226.940.000,00 231.145.000,00 236.230.000,00
Categoria V - Acquisto di beni e servizi
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili 25.855.000,00 26.200.000,00 26.585.000,00
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie 13.205.000,00 13.085.000,00 13.090.000,00
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità 6.085.000,00 5.585.000,00 5.585.000,00
Cap. 75 - Spese telefoniche 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00
Cap. 80 - Spese postali 550.000,00 550.000,00 550.000,00
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo 3.370.000,00 3.335.000,00 3.335.000,00
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari 5.140.000,00 5.245.000,00 5.350.000,00
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa 670.000,00 660.000,00 660.000,00
Cap. 100 - Spese di trasporto 11.375.000,00 11.375.000,00 11.375.000,00
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente 21.990.000,00 18.500.000,00 18.490.000,00
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche 155.000,00 155.000,00 155.000,00
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale 576.020,00 576.020,00 576.020,00
Cap. 120 - Spese per assicurazioni 2.765.000,00 1.555.000,00 1.555.000,00
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione 3.870.000,00 3.925.000,00 3.980.000,00
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari - - -
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse 49.570.000,00 49.545.000,00 49.810.000,00
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale Categoria V 154.266.020,00 149.381.020,00 150.186.020,00
Categoria VI - Trasferimenti
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari 32.630.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali 475.000,00 475.000,00 475.000,00
Cap. 145 - Contributi per borse di studio 280.000,00 280.000,00 280.000,00
Cap. 155 - Contributi vari 185.000,00 145.000,00 105.000,00
Totale Categoria VI 33.570.000,00 32.900.000,00 32.860.000,00
Categoria VII - Spese non attribuibili
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati
elettorali
1.785.000,00 270.000,00 20.000,00
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse 160.000,00 150.000,00 150.000,00
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali 5.000,00 - -
Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati 405.000,00 405.000,00 405.000,00
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali 190.000,00 190.000,00 190.000,00
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 30.000,00 15.000,00 15.000,00
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) - - -
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali 1.785.000,00 2.750.000,00 1.770.000,00
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) - - -
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale 740.000,00 740.000,00 740.000,00
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e transazioni 450.000,00 450.000,00 450.000,00
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 483.000,00 483.000,00 483.000,00
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse 35.855.000,00 35.770.000,00 35.510.000,00
Cap. 220 - Restituzione di somme 700.000,00 350.000,00 250.000,00
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente 13.355.000,00 14.270.000,00 13.577.000,00
Totale Categoria VII 56.323.000,00 56.223.000,00 53.940.000,00
TOTALE TITOLO I 1.025.069.020,00 1.019.269.020,00 1.020.881.020,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Categoria VIII - Beni immobiliari
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti 12.515.000,00 13.300.000,00 12.400.000,00
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza 1.605.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00
Totale Categoria VIII 14.120.000,00 15.060.000,00 14.160.000,00
Categoria IX - Beni durevoli/center>
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrez-
zature
1.165.000,00 1.380.000,00 1.290.000,00
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo 10.075.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
Totale Categoria IX 11.240.000,00 9.880.000,00 9.790.000,00
Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico
Cap. 250 - Spese per opere d'arte 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario 1.145.000,00 1.145.000,00 1.165.000,00
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico 260.000,00 260.000,00 260.000,00
Totale Categoria X 1.485.000,00 1.485.000,00 1.505.000,00
Categoria XI - Somme non attribuibili
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Totale Categoria XI 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
TOTALE TITOLO II 29.845.000,00 29.425.000,00 28.455.000,00
TOTALE TITOLI I E II 1.054.914.020,00 1.048.694.020,00 1.049.336.020,00
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE
AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI
1.260.238.976,48 1.226.505.976,48 1.198.217.976,48