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RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2012 E PREVISIONI 2013

ENTRATA   Previsioni 2012 definitive Previsioni 2013 Variaz. %
su
prev.2012
Avanzo di amministrazione iniziale
CP
233.958.430,49 237.192.956,48  
Fondo cassa iniziale
CS
332.982.399,51 343.568.747,40  
TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO
Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato
Cap. 1 - Dotazione annuale RS
CP
CS
-
992.800.000,00
992.800.000,00
-
943.160.000,00
943.160.000,00

-5,00
 
Dotazione annuale   992.800.000,00 943.160.000,00  
Cap. 5 - Altre entrate RS
CP
CS
-
579.354,00
579.354,00
-
576.020,00
576.020,00
-0,58
Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)  


454.354,00


454.354,00
 
Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (articolo 1, comma 4, decreto-legge n. 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009)  


125.000,00

121.666,00  
Totale Categoria I RS
CP
CS
-
993.379.354,00
993.379.354,00
-
943.736.020,00
943.736.020,00
-5,00
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
-
993.379.354,00
993.379.354,00
-
943.736.020,00
943.736.020,00
-5,00
TITOLO II
ENTRATE INTEGRATIVE
Categoria II - Entrate patrimoniali
Cap. 10 - Interessi attivi RS
CP
CS
-
1.800.000,00
1.800.000,00
-
4.000.000,00
4.000.000,00
122,22
Interessi su depositi e conti correnti   1.800.000,00 4.000.000,00  
Totale Categoria II RS
CP
CS
-
1.800.000,00
1.800.000,00
-
4.000.000,00
4.000.000,00
122,22
Categoria III - Alienazione di beni e prestazione di servizi
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione RS
CP
CS
392,25
100.000,00
100.392,25
-
40.000,00
40.000,00
-60,00
Vendita di atti e pubblicazioni   100.000,00 40.000,00  
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione RS
CP
CS
676,00
1.230.000,00
1.230.676,00
-
1.200.000,00
1.200.000,00
-2,44
Servizi di ristorazione   1.130.000,00 1.100.000,00  
Entrate da servizi vari   100.000,00 100.000,00  
Cap. 25 - Entrate varie RS
CP
CS
-
-
-
-
40.000.000,00
40.000.000,00
 
Trasferimenti dal Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati   - 40.000.000,00  
Totale Categoria III RS
CP
CS
1.068,25
1.330.000,00
1.331.068,25
-
41.240.000,00
41.240.000,00
3000,75
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi
Cap. 30 - Entrate da contributi per il trattamento previdenziale dei deputati RS
CP
CS
-
7.995.000,00
7.995.000,00
-
8.880.000,00
8.880.000,00
11,07
Contributi per la pensione dei deputati   6.945.000,00 6.945.000,00  
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio   1.000.000,00 1.900.000,00  
Contributi aggiuntivi   50.000,00 35.000,00  
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico RS
CP
CS
-
20.225.000,00
20.225.000,00
-
19.075.000,00
19.075.000,00
-5,69
Ritenute ai fini della pensione   19.735.000,00 18.585.000,00  
Contributi di riscatto a fini previdenziali   390.000,00 390.000,00  
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni   100.000,00 100.000,00  
Totale Categoria IV RS
CP
CS
-
28.220.000,00
28.220.000,00
-
27.955.000,00
27.955.000,00
-0,94
Categoria V - Entrate compensative
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa RS
CP
CS
2.323.541,33
4.920.000,00
7.243.541,33
818.767,23
5.215.000,00
6.033.767,23
6,00
Rimborsi dal Senato   4.025.000,00 4.320.000,00  
Rimborsi dal Parlamento Europeo   250.000,00 250.000,00  
Altri rimborsi   645.000,00 645.000,00  
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS
CP
CS
755.715,57
300.000,00
1.055.715,57
746.444,82
900.000,00
1.646.444,82
200,00
Altri recuperi   300.000,00 900.000,00  
Totale Categoria V RS
CP
CS
3.079.256,90
5.220.000,00
8.299.256,90
1.565.212,05
6.115.000,00
7.680.212,05
17,15
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
3.080.325,15
36.570.000,00
39.650.325,15
1.565.212,05
79.310.000,00
80.875.212,05
116,87
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
3.080.325,15
1.029.949.354,00
1.033.029.679,15
1.565.212,05
1.023.046.020,00
1.024.611.232,05
-0,67
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
RS
CP
CS
3.080.325,15
1.263.907.784,49
1.366.012.078,66
1.565.212,05
1.260.238.976,48
1.368.179.979,45
 
ENTRATA  
Previsioni 2012
definitive
Previsioni 2013
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
Cap. 401 - Entrate per l'erogazione dei contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum RS
CP
CS
-
68.209.160,81
68.209.160,81
-
68.236.000,00
68.236.000,00
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
-
35.755.778,92
35.755.778,92
-
31.805.000,00
31.805.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà   10.567.908,44 10.000.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza   791.986,32 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà   5.638.727,86 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti   12.603.800,06 8.695.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti   4.787.238,69 5.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti   1.366.117,55 1.310.000,00
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS
CP
CS
-
232.812.748,68
232.812.748,68
-
227.890.000,00
227.890.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare   22.068.540,11 22.500.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato   39.658.074,16 33.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati   1.328.421,50 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale   74.884.209,49 71.100.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni   80.670.714,99 85.500.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione   6.176.754,80 6.790.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale   8.026.033,63 7.500.000,00
Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
-
19.602.667,72
19.602.667,72
-
20.950.000,00
20.950.000,00
Ritenute varie a carico dei deputati   270.502,68 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato   328.129,72 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio   13.336.036,98 15.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati   3.795.925,91 5.200.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo   176.733,81 265.000,00
Servizi di ristorazione   593.748,40 385.000,00
Accantonamenti cautelari   1.101.590,22 100.000,00
TOTALE TITOLO III RS
CP
CS
-
356.380.356,13
356.380.356,13
-
348.881.000,00
348.881.000,00
TOTALE RS
CP
CS
3.080.325,15
1.620.288.140,62
1.722.392.434,79
1.565.212,05
1.609.119.976,48
1.717.060.979,45
SPESA   Previsioni 2012
definitive
Previsioni 2013 Variaz. %
su
prev.2012
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi
CP
176.289.430,49 205.324.956,48  
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi
CS
176.289.430,49 205.324.956,48  
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Categoria I - Deputati
Cap.1 - Indennità dei deputati RS
CP
CS
-
88.660.000,00
88.660.000,00
-
81.625.000,00
81.625.000,00
-7,93
Indennità parlamentare   78.950.000,00 78.950.000,00  
Indennità d'ufficio   3.240.000,00 2.510.000,00  
Altre indennità dei deputati   115.000,00 165.000,00  
Quota da destinare al fondo di cui alla delibera
UP 183/2012
  6.355.000,00 -  
Cap.5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare RS
CP
CS
3.347.377,97
72.510.000,00
75.857.377,97
7.809.797,79
64.875.000,00
72.684.797,79
-10,53
Rimborso spese di viaggio ai deputati   8.450.000,00 8.450.000,00  
Rimborso delle spese di soggiorno   26.500.000,00 26.500.000,00  
Rimborso spese di segreteria   4.650.000,00 -  
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare   23.250.000,00 27.900.000,00  
Altri rimborsi ai deputati   2.100.000,00 2.025.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   7.560.000,00 -  
Totale Categoria I RS
CP
CS
3.347.377,97
161.170.000,00
164.517.377,97
7.809.797,79
146.500.000,00
154.309.797,79
-9,10
Categoria II - Deputati cessati dal mandato
Cap. 10 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato
RS
CP
CS
-
135.880.000,00
135.880.000,00
230.000,00
138.100.000,00
138.330.000,00
1,63
Assegni vitalizi diretti   93.200.000,00 89.500.000,00  
Pensioni dirette   250.000,00 7.300.000,00  
Assegni vitalizi di reversibilità   25.500.000,00 25.000.000,00  
Pensioni di reversibilità   150.000,00 200.000,00  
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato   16.500.000,00 15.500.000,00  
Rimborso della quota di pensioni sostenuta dal Senato   50.000,00 600.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011   230.000,00 -  
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato RS
CP
CS
-
800.000,00
800.000,00
-
800.000,00
800.000,00
0,00
Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato   800.000,00 800.000,00  
Totale Categoria II RS
CP
CS
-
136.680.000,00
136.680.000,00
230.000,00
138.900.000,00
139.130.000,00
1,62
Categoria III - Personale in servizio
Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS
CP
CS
3.300.000,00
236.424.354,00
239.724.354,00
5.620.160,64
221.395.000,00
227.015.160,64
-6,36
Stipendi   212.534.354,00 210.190.000,00  
Indennità di incarico   4.900.000,00 3.865.000,00  
Indennità di missione al personale   250.000,00 250.000,00  
Altre indennità al personale   9.595.000,00 7.090.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   9.145.000,00 -  
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione RS
CP
CS
-
48.170.000,00
48.170.000,00
-
46.545.000,00
46.545.000,00
-3,37
Contributi previdenziali   10.670.000,00 10.045.000,00  
Integrazione al Fondo di previdenza del personale   37.500.000,00 36.500.000,00  
Cap. 35 - Oneri accessori
RS
CP
CS
80.000,00
475.000,00
555.000,00
-
630.000,00
630.000,00
32,63
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale   220.000,00 150.000,00  
Contributi conto interesse su prestiti al personale   5.000,00 5.000,00  
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale   200.000,00 450.000,00  
Altri rimborsi al personale   50.000,00 25.000,00  
Totale Categoria III RS
CP
CS
3.380.000,00
285.069.354,00
288.449.354,00
5.620.160,64
268.570.000,00
274.190.160,64
-5,79
Categoria IV - Personale in quiescenza
Cap. 40 - Pensioni RS
CP
CS
701.783,48
218.510.000,00
219.211.783,48
8.822.558,56
226.675.000,00
235.497.558,56
3,74
Pensioni dirette   187.220.000,00 202.485.000,00  
Pensioni di reversibilità   23.010.000,00 23.880.000,00  
Pensioni di grazia   370.000,00 310.000,00  
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici   110.000,00 -  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011   7.800.000,00 -  
Cap. 50 - Oneri accessori RS
CP
CS
-
375.000,00
375.000,00
-
265.000,00
265.000,00
-29,33
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati  
225.000,00
100.000,00  
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati   5.000,00 5.000,00  
Contributi socio-sanitari ai pensionati   145.000,00 160.000,00  
Totale Categoria IV RS
CP
CS
701.783,48
218.885.000,00
219.586.783,48
8.822.558,56
226.940.000,00
235.762.558,56
3,68
Categoria V - Acquisto di beni e servizi
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili RS
CP
CS
4.385.874,99
26.720.000,00
31.105.874,99
4.560.878,55
25.855.000,00
30.415.878,55
-3,24
Locazione uffici   25.400.000,00 24.530.000,00  
Locazione depositi   1.210.000,00 1.210.000,00  
Oneri accessori alle locazioni   110.000,00 115.000,00  
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS
CP
CS
4.876.386,65
13.755.000,00
18.631.386,65
3.752.476,36
13.205.000,00
16.957.476,36
-4,00
Fabbricati   1.700.000,00 1.310.000,00  
Impianti antincendio   840.000,00 840.000,00  
Impianti di condizionamento e termoidraulici   210.000,00 210.000,00  
Impianti elettrici   2.355.000,00 2.345.000,00  
Impianti di telecomunicazione   1.200.000,00 1.350.000,00  
Ascensori   930.000,00 930.000,00  
Impianti di sicurezza   560.000,00 535.000,00  
Attrezzature dei reparti   80.000,00 75.000,00  
Attrezzature d'ufficio   95.000,00 95.000,00  
Arredi   1.000.000,00 905.000,00  
Hardware   1.220.000,00 1.220.000,00  
Software   2.885.000,00 2.720.000,00  
Apparecchiature medicali   50.000,00 50.000,00  
Altre manutenzioni ordinarie   580.000,00 620.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   50.000,00 -  
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene RS
CP
CS
2.187.354,23
7.595.000,00
9.782.354,23
2.029.506,14
6.600.000,00
8.629.506,14
-13,10
Servizi di pulizia   6.930.000,00 6.030.000,00  
Servizio di smaltimento rifiuti   605.000,00 510.000,00  
Servizio di lavanderia   60.000,00 60.000,00  
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità RS
CP
CS
1.929.294,88
4.630.000,00
6.559.294,88
1.550.228,46
6.085.000,00
7.635.228,46
31,43
Acqua   270.000,00 275.000,00  
Gas   775.000,00 1.000.000,00  
Elettricità   3.585.000,00 4.810.000,00  
Cap. 75 - Spese telefoniche RS
CP
CS
725.264,18
2.215.000,00
2.940.264,18
878.590,47
1.420.000,00
2.298.590,47
-35,89
Telefonia fissa   1.500.000,00 950.000,00  
Telefonia mobile   550.000,00 470.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   165.000,00 -  
Cap. 80 - Spese postali RS
CP
CS
51.645,30
600.000,00
651.645,30
144.342,00
550.000,00
694.342,00
-8,33
Spese postali   550.000,00 550.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   50.000,00 -  
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo RS
CP
CS
2.874.544,12
4.010.000,00
6.884.544,12
2.798.107,32
3.370.000,00
6.168.107,32
-15,96
Alimentari   540.000,00 500.000,00  
Combustibili, carburanti e lubrificanti   135.000,00 115.000,00  
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio   920.000,00 825.000,00  
Materiali di consumo per sistemi informatici   420.000,00 420.000,00  
Prodotti igienici   50.000,00 50.000,00  
Prodotti farmaceutici e sanitari   40.000,00 40.000,00  
Materiali di consumo dei reparti   700.000,00 680.000,00  
Vestiario   450.000,00 450.000,00  
Altri beni di consumo   315.000,00 290.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   440.000,00 -  
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari RS
CP
CS
813.009,54
7.000.000,00
7.813.009,54
1.074.622,56
5.140.000,00
6.214.622,56
-26,57
Stampa atti parlamentari   6.055.000,00 5.140.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   945.000,00 -  
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa RS
CP
CS
1.362.610,81
1.055.000,00
2.417.610,81
746.448,55
670.000,00
1.416.448,55
-36,49
Stampa pubblicazioni   280.000,00 260.000,00  
Stampe di servizio   720.000,00 370.000,00  
Consulenze professionali   45.000,00 30.000,00  
Altre spese   10.000,00 10.000,00  
Cap. 100 - Spese di trasporto RS
CP
CS
2.724.122,34
11.885.000,00
14.609.122,34
2.758.353,00
11.375.000,00
14.133.353,00
-4,29
Noleggio automezzi   180.000,00 100.000,00  
Trasporti aerei   8.400.000,00 8.300.000,00  
Trasporti aerei circoscrizione Estero   950.000,00 950.000,00  
Trasporti marittimi   10.000,00 10.000,00  
Trasporti ferroviari   1.350.000,00 1.500.000,00  
Pedaggi autostradali   550.000,00 500.000,00  
Altre spese di trasporto   15.000,00 15.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   430.000,00 -  
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente RS
CP
CS
-
22.975.000,00
22.975.000,00
15.000,00
21.990.000,00
22.005.000,00
-4,29
Emolumenti per servizi di segreteria   14.600.000,00 14.300.000,00  
Emolumenti per servizi di sicurezza   3.100.000,00 2.920.000,00  
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera   1.790.000,00 1.835.000,00  
Contributi previdenziali   3.470.000,00 2.935.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   15.000,00 -  
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo RS
CP
CS
365.373,63
1.290.000,00
1.655.373,63
644.405,57
1.020.000,00
1.664.405,57
-20,93
Formazione ed aggiornamento professionale del personale   700.000,00 700.000,00  
Consulenze e studi organizzativi   40.000,00 20.000,00  
Formazione linguistica ed informatica dei deputati   400.000,00 300.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   150.000,00 -  
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS
CP
CS
-
165.000,00
165.000,00
110.000,00
155.000,00
265.000,00
-6,06
Servizi di studi e ricerche   95.000,00 110.000,00  
Consulenze professionali   15.000,00 10.000,00  
Traduzioni ed interpretariato   55.000,00 35.000,00  
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale RS
CP
CS
962.658,38
125.000,00
1.087.658,38
979.225,47
576.020,00
1.555.245,47
360,82
Potenziamento e collegamento delle strutture di sup- porto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)   - 454.354,00  
Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (articolo 1, com- ma 4, decreto-legge 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009)   125.000,00 121.666,00  
Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS
351.782,77
2.820.000,00
3.171.782,77
40.000,00
2.765.000,00
2.805.000,00
-1,95
Assicurazione infortuni e vita deputati   970.000,00 1.010.000,00  
Assicurazione infortuni dipendenti   1.550.000,00 1.500.000,00  
Assicurazioni malattia personale non dipendente   80.000,00 80.000,00  
Assicurazione R.C. - R.C.A.   120.000,00 115.000,00  
Altre assicurazioni   60.000,00 60.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   40.000,00 -  
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione RS
CP
CS
1.220.396,08
3.545.000,00
4.765.396,08
1.017.893,55
3.870.000,00
4.887.893,55
9,17
Servizi per la comunicazione e l'informazione esterna   1.145.000,00 1.145.000,00  
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari   2.225.000,00 2.725.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   175.000,00 -  
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari RS
CP
CS
2.080.490,92
-
2.080.490,92
1.988.975,39
-
1.988.975,39
 
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse RS
CP
CS
20.342.901,43
52.765.000,00
73.107.901,43
16.877.501,33
49.570.000,00
66.447.501,33
-6,06
Agenzie di informazione e banche dati   3.595.000,00 3.350.000,00  
Consulenze tecnico professionali   545.000,00 490.000,00  
Assistenza gestione impianti ed immobili   290.000,00 190.000,00  
Assistenze legali   150.000,00 100.000,00  
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici   300.000,00 -  
Revisione legale dei rendiconti dei Gruppi parlamentari   - 150.000,00  
Gestione operativa centri informatici   5.070.000,00 4.440.000,00  
Assistenze informatiche   2.800.000,00 2.460.000,00  
Gestione patrimonio biblioteca   1.180.000,00 1.185.000,00  
Conduzione impianti   3.300.000,00 3.330.000,00  
Noleggi   3.760.000,00 3.375.000,00  
Mobilità   2.130.000,00 1.860.000,00  
Servizi di ristorazione gestiti da terzi   4.545.000,00 4.300.000,00  
Rilegature   40.000,00 25.000,00  
Spedizioni   50.000,00 70.000,00  
Traslochi e facchinaggio   1.500.000,00 1.660.000,00  
Altri servizi   1.400.000,00 1.250.000,00  
Assistenze operative   3.135.000,00 3.135.000,00  
Servizi di guardaroba   100.000,00 75.000,00  
Servizi accessori alle locazioni   14.770.000,00 14.925.000,00  
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie   300.000,00 320.000,00  
Spese per la rappresentanza e minute spese   270.000,00 240.000,00  
Spese di missione   180.000,00 180.000,00  
Spese di trasferta del personale di scorta   300.000,00 150.000,00  
Servizi medico sanitari di presidio   1.615.000,00 1.000.000,00  
Visite di controllo e medico collegiali   10.000,00 10.000,00  
Spese per concorsi   300.000,00 200.000,00  
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre   370.000,00 370.000,00  
Altre spese   380.000,00 380.000,00  
Spese connesse alle procedure di gara   350.000,00 350.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   30.000,00 -  
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna RS
CP
CS
-
50.000,00
50.000,00
-
50.000,00
50.000,00
0,00
Consulenze specialistiche   50.000,00 50.000,00  
Totale Categoria V RS
CP
CS
47.253.710,25
163.200.000,00
210.453.710,25
41.966.554,72
154.266.020,00
196.232.574,72
-5,47
Categoria VI - Trasferimenti
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS
1.520.000,00
35.450.000,00
36.970.000,00
20.000,00
32.630.000,00
32.650.000,00
-7,95
Contributo per il funzionamento dei Gruppi   10.800.000,00 2.235.000,00  
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi   12.400.000,00 2.320.000,00  
Personale di segreteria dei Gruppi   12.250.000,00 2.445.000,00  
Contributo unico e onnicomprensivo   - 25.630.000,00  
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS
CP
CS
-
560.000,00
560.000,00
-
475.000,00
475.000,00
-15,18
Contributo O.S.C.E.   150.000,00 150.000,00  
Contributo all'Unione Interparlamentare   400.000,00 260.000,00  
Contributo all'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo  
-

55.000,00
 
Altri contributi   10.000,00 10.000,00  
Cap. 145 - Contributi per borse di studio RS
CP
CS
-
130.000,00
130.000,00
-
280.000,00
280.000,00
115,38
Contributo alla fondazione Carlo Finzi   130.000,00 280.000,00  
Cap. 155 - Contributi vari RS
CP
CS
-
970.000,00
970.000,00
130.000,00
185.000,00
315.000,00
-80,93
Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari   405.000,00 120.000,00  
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati   400.000,00 -  
Altri contributi   165.000,00 65.000,00  
Totale Categoria VI RS
CP
CS
1.520.000,00
37.110.000,00
38.630.000,00
150.000,00
33.570.000,00
33.720.000,00
-9,54
Categoria VII Spese non attribuibili
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali RS
CP
CS
66.406,00
30.000,00
96.406,00
-
1.785.000,00
1.785.000,00
5850,00
Spese di missione   5.000,00 20.000,00  
Traslochi e facchinaggio   10.000,00 970.000,00  
Spese per la rappresentanza della Camera   10.000,00 -  
Ristorazione esterna   - 200.000,00  
Altri servizi   5.000,00 595.000,00  
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali, anche straniere RS
CP
CS
629.551,37
165.000,00
794.551,37
176.598,43
300.000,00
476.598,43
81,82
Spese di funzionamento   - 150.000,00  
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   165.000,00 150.000,00  
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse RS
CP
CS
147.798,62
150.000,00
297.798,62
27.014,52
160.000,00
187.014,52
6,67
Spese di funzionamento   150.000,00 160.000,00  
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali RS
CP
CS
5.760,88
100.000,00
105.760,88
48.581,57
5.000,00
53.581,57
-95,00
Spese di funzionamento   100.000,00 5.000,00  
Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale RS
CP
CS
16.000,00
50.000,00
66.000,00
32.844,57
50.000,00
82.844,57
0,00
Spese di funzionamento   50.000,00 50.000,00  
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati RS
CP
CS
4.500,30
605.000,00
609.500,30
3.362,84
405.000,00
408.362,84
-33,06
Spese di missione   300.000,00 275.000,00  
Spese per la rappresentanza della Camera   200.000,00 -  
Spese per convegni e conferenze   25.000,00 20.000,00  
Altre spese   25.000,00 55.000,00  
Traduzioni ed interpretariato   55.000,00 55.000,00  
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali RS
CP
CS
142.736,44
275.000,00
417.736,44
5.989,40
190.000,00
195.989,40
-30,91
Consulenze professionali   90.000,00 90.000,00  
Spese di missione   55.000,00 55.000,00  
Traduzioni ed interpretariato   10.000,00 10.000,00  
Spese per convegni e conferenze   20.000,00 20.000,00  
Spese per la rappresentanza della Camera   85.000,00 -  
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   15.000,00 15.000,00  
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica RS
CP
CS
22.173,51
100.000,00
122.173,51
-
30.000,00
30.000,00
-70,00
Spese di funzionamento   100.000,00 30.000,00  
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) RS
CP
CS
41.999,75
30.000,00
71.999,75
25.216,03
30.000,00
55.216,03
0,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   30.000,00 30.000,00  
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-
 
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali RS
CP
CS
399.318,14
1.965.000,00
2.364.318,14
480.180,34
1.785.000,00
2.265.180,34
-9,16
Traduzioni ed interpretariato   350.000,00 330.000,00  
Spese per la rappresentanza della Camera   25.000,00 -  
Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali   820.000,00 860.000,00  
Partecipazione a conferenze internazionali   200.000,00 200.000,00  
Missioni presso le istituzioni dell'UE   65.000,00 45.000,00  
Eventi connessi a relazioni internazionali   130.000,00 120.000,00  
Cooperazione interparlamentare bilaterale   120.000,00 100.000,00  
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   25.000,00 20.000,00  
Altre spese   20.000,00 20.000,00  
Cooperazione parlamentare in ambito UE   90.000,00 90.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   120.000,00 -  
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) RS
CP
CS
1.994.700,85
-
1.994.700,85
1.961.232,61
-
1.961.232,61
 
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS
6.000,00
710.000,00
716.000,00
7.880,88
740.000,00
747.880,88
4,23
Spese per la rappresentanza della Camera   665.000,00 415.000,00  
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne   - 250.000,00  
Spese di missione   45.000,00 75.000,00  
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni RS
CP
CS
868.004,59
300.000,00
1.168.004,59
392.324,20
450.000,00
842.324,20
50,00
Spese legali   50.000,00 50.000,00  
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza   150.000,00 300.000,00  
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi   100.000,00 100.000,00  
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) RS
CP
CS
461.877,60
608.000,00
1.069.877,60
548.483,05
483.000,00
1.031.483,05
-20,56
Consulenze professionali   15.000,00 -  
Prestazioni obbligatorie   533.000,00 483.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   60.000,00 -  
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse RS
CP
CS
791.771,30
38.255.000,00
39.046.771,30
71.605,22
35.855.000,00
35.926.605,22
-6,27
Imposte   36.955.000,00 34.655.000,00  
Tasse   1.300.000,00 1.200.000,00  
Cap. 220 - Restituzione di somme RS
CP
CS
-
450.000,00
450.000,00
-
700.000,00
700.000,00
55,56
Restituzione di somme   450.000,00 700.000,00  
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente CP
CS
9.296.000,00
9.296.000,00
13.355.000,00
13.355.000,00
43,66
 
Totale Categoria VII RS
CP
CS
5.598.599,35
53.089.000,00
58.621.599,35
3.781.313,66
56.323.000,00
60.021.469,09
6,09
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
61.801.471,05
1.055.203.354,00
1.117.004.825,05
68.380.385,37
1.025.069.020,00
1.093.449.405,37
-2,86
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Categoria VIII - Beni immobiliari
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti RS
CP
CS
19.457.493,31
15.030.000,00
34.487.493,31
18.038.522,65
12.515.000,00
30.553.522,65
-16,73
Fabbricati   3.935.000,00 3.165.000,00  
Impianti antincendio   1.955.000,00 1.525.000,00  
Impianti di condizionamento e termoidraulici   2.205.000,00 2.080.000,00  
Impianti elettrici   3.230.000,00 2.900.000,00  
Impianti di telecomunicazione   1.500.000,00 1.100.000,00  
Ascensori   200.000,00 100.000,00  
Altri impianti   580.000,00 560.000,00  
Progettazioni, direzione lavori, collaudi   1.165.000,00 1.085.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   260.000,00 -  
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza RS
CP
CS
2.592.647,96
1.885.000,00
4.477.647,96
2.875.288,59
1.605.000,00
4.480.288,59
-14,85
Impianti di sicurezza   1.885.000,00 1.605.000,00  
Totale Categoria VIII RS
CP
CS
22.050.141,27
16.915.000,00
38.965.141,27
20.913.811,24
14.120.000,00
35.033.811,24
-16,52
Categoria IX Beni durevoli
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature RS
CP
CS
1.630.297,56
1.570.000,00
3.200.297,56
1.830.711,00
1.165.000,00
2.995.711,00
-25,80
Arredi   825.000,00 515.000,00  
Mezzi di trasporto   20.000,00 20.000,00  
Attrezzature d'ufficio   355.000,00 275.000,00  
Attrezzature dei reparti   100.000,00 265.000,00  
Apparecchiature medicali   30.000,00 30.000,00  
Altri beni durevoli e attrezzature   20.000,00 60.000,00  
Progettazioni, direzione lavori, collaudi   30.000,00 -  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   190.000,00 -  
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo RS
CP
CS
11.482.591,21
9.400.000,00
20.882.591,21
12.729.392,98
10.075.000,00
22.804.392,98
7,18
Hardware   1.250.000,00 3.125.000,00  
Software   8.000.000,00 6.950.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   150.000,00 -  
Totale Categoria IX RS
CP
CS
13.112.888,77
10.970.000,00
24.082.888,77
14.560.103,98
11.240.000,00
25.800.103,98
2,46
Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico
Cap. 250 - Spese per opere d'arte RS
CP
CS
249.964,95
125.000,00
374.964,95
299.166,72
80.000,00
379.166,72
-36,00
Restauro opere d'arte   100.000,00 80.000,00  
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010   25.000,00 -  
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario RS
CP
CS
269.802,66
1.145.000,00
1.414.802,66
164.335,22
1.145.000,00
1.309.335,22
0,00
Acquisto patrimonio bibliografico   1.000.000,00 1.030.000,00  
Restauro patrimonio bibliografico   35.000,00 35.000,00  
Rilegature   100.000,00 70.000,00  
Altri servizi   10.000,00 10.000,00  
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico RS
CP
CS
544.042,78
260.000,00
804.042,78
609.348,67
260.000,00
869.348,67
0,00
Acquisto patrimonio archivistico   5.000,00 5.000,00  
Valorizzazione patrimonio archivistico   220.000,00 220.000,00  
Altri servizi   35.000,00 35.000,00  
Totale Categoria X RS
CP
CS
1.063.810,39
1.530.000,00
2.593.810,39
1.072.850,61
1.485.000,00
2.557.850,61
-2,94
Categoria XI - Somme non attribuibili
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale CP
CS
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
 
Totale Categoria XI RS
CP
CS
-
3.000.000,00
3.000.000,00
-
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
36.226.840,43
32.415.000,00
68.641.840,43
36.546.765,83
29.845.000,00
66.391.765,83
-7,93
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
98.028.311,48
1.087.618.354,00
1.185.646.665,48
104.927.151,20
1.054.914.020,00
1.159.841.171,20
-3,01
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI RS
CP
CS
98.028.311,48
1.263.907.784,49
1.361.936.095,97
104.927.151,20
1.260.238.976,48
1.365.166.127,68
 
SPESA   Previsioni 2012
definitive
Previsioni 2013
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
     
Cap. 401 - Erogazione dei contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum RS
CP
CS
2.488.210,12
68.209.160,81
70.697.370,93
1.796.166,13
68.236.000,00
70.032.166,13
Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
-
35.755.778,92
35.755.778,92
-
31.805.000,00
31.805.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà   10.567.908,44 10.000.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza   791.986,32 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà
  5.638.727,86 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti   12.603.800,06 8.695.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti   4.787.238,69 5.000.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti   1.366.117,55 1.310.000,00
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS
CP
CS
-
232.812.748,68
232.812.748,68
-
227.890.000,00
227.890.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare   22.068.540,11 22.500.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato   39.658.074,16 33.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati   1.328.421,50 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale   74.884.209,49 71.100.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni   80.670.714,99 85.500.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione   6.176.754,80 6.790.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale   8.026.033,63 7.500.000,00
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
1.587.772,57
19.602.667,72
21.190.440,29
1.217.685,64
20.950.000,00
22.167.685,64
Ritenute varie a carico dei deputati   270.502,68 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato   328.129,72 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio   13.336.036,98 15.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati   3.795.925,91 5.200.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo   176.733,81 265.000,00
Servizi di ristorazione   593.748,40 385.000,00
Accantonamenti cautelari   1.101.590,22 100.000,00
TOTALE TITOLO III RS
CP
CS
4.075.982,69
356.380.356,13
360.456.338,82
3.013.851,77
348.881.000,00
351.894.851,77
TOTALE RS
CP
CS
102.104.294,17
1.620.288.140,62
1.722.392.434,79
107.941.002,97
1.609.119.976,48
1.717.060.979,45